Het college stelt de raad voor het saldo na bestemming als volgt te bestemmen:
Voorstel resultaatbestemming 2019 | Bedrag (x € 1.000) |
1 Te bestemmen resultaat exploitatierekening 2019 | 1.753,5 |
2 Voorgestelde budgetoverheveling | -531,7 |
3 Storting in de algemene reserve | 1.221,8 |
4 Resultaatbestemming (restant budgetoverheveling) | -270,7 |
5 Resultaat exploitatie rekening 2019 na bestemming /Storting in de algemene reserve (5 = 1 - 2 - 4) | 951,2 |
- Dit is het jaarrekeningresultaat na reservemutaties over 2019
- Voorgestelde budgetoverheveling. Zie de tabel hieronder en de financiële toelichting bij de betreffende taakvelden.
- Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
- Het college stelt voor om van het positieve resultaat €271 duizend te bestemmen voor het restant van de budgetoverhevelingen waarbij in het betreffende taakveld onvoldoende financiële ruimte is, zie hieronder.
- Na de voorgestelde budgetoverheveling en voorstel resultaatbestemming wordt per saldo €951 duizend toegevoegd aan de algemene reserve.
Budgetoverhevelingen / resultaatbestemming
- Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Eén van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2020
- De voorgestelde budgetoverhevelingen hebben betrekking op de uitwerking van de ambities uit het collegeprogramma en op activiteiten waarvoor in de begroting 2019 eenmalig budget beschikbaar is gesteld. De uitwerking hiervan is niet afgerond in 2019 en om dit in 2020 te kunnen voortzetten is budget nodig in 2020.
- Er is sprake van een budgetoverheveling als er voldoende financiële ruimte is binnen het betreffende taakveld. Dit is niet het geval bij alle taakvelden. Voor het restant wordt daarom resultaatbestemming voorgesteld. Er wordt een budgetoverheveling van €531.677 en een resultaatbestemming van €270.661 voorgesteld.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde budgetoverhevelingen / resultaatbestemming
Nr | Portefeuille-houder | Programma | Taakveld | Omschrijving | Bedrag |
1 | M. Smit | 0 Bestuur en Ondersteuning | 0.4 Overhead | Digitale dienstverlening | 37,0 |
2 | B. van den Berg | 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | Mobiliteitsvisie (GVVP) | 32,0 |
3 | S. Ferraro | 3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | Uitvoeringsplan visie bedrijventerrein | 47,1 |
4 | S. Ferraro | 3 Economie | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Startnotitie oprichting MKB innovatiefonds | 25,0 |
5 | H. Niele | 3 Economie | 3.4 Economische promotie | Beleidsplan toerisme | 25,0 |
6 | B. van den Berg | 4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting IKC | 25,0 |
7 | B. van den Berg | 4 Onderwijs | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Opstellen visie zorg op passend onderwijs | 10,0 |
8 | B. van den Berg | 5 Sport, cultuur en recreatie | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago | 30,0 |
9 | B. van den Berg | 5 Sport, cultuur en recreatie | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met oa aandacht voor de stadsentree | 40,0 |
10 | H. Erol | 5 Sport, cultuur en recreatie | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Groenvisie (Groen- en bomenbeleidsplan) | 50,0 |
11 | H. Erol | 5 Sport, cultuur en recreatie | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Actualiseren speelruimteplan | 36,8 |
12 | S. Ferraro | 8 VROSV | 8.1 Ruimtelijke ordening | Implementatie omgevingswet | 229,8 |
13 | B. van den Berg | 8 VROSV | 8.3 Wonen en bouwen | Behoefte- en locatieonderzoek realisatie Cultureel Centrum in stationsgebied | 39,6 |
14 | S. Ferraro | 8 VROSV | 8.3 Wonen en bouwen | Transformatie Kop vd haven. Knooppuntenstudie Stationsgebied / Kop vd haven / Parellelweg / Meerplein / Wijckerpoort. Marktverkenning woningbouw en onderwijsinstelling | 175,1 |
Totaalbedrag voor budgetoverheveling en resutaatbestemming: | 802,3 | ||||