- In de tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2019 opgenomen.
- Alle overschrijdingen zijn rechtmatig, met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven alsnog
- De toelichting op de afwijkingen staan bij de financiële toelichting per taakveld
Overzicht begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000) | |||||
Taakveld | Omschrijving | begrotings- | compensatie door | binnen beleid en | binnen beleid |
0.1 | Bestuur | 794,8 | 26,4 | 768,4 | |
0.2 | Burgerzaken | 56,9 | 21,4 | 35,5 | |
0.3 | Beheer overige | 94,4 | 94,4 | ||
0.4 | Overhead | 500,4 | 86,7 | 413,8 | |
0.5 | Treasury | 61,4 | 61,4 | ||
0.64 | Belastingen overig | 71,2 | 71,2 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 34,7 | 34,7 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en | 36,3 | 20,8 | 15,5 | |
1.2 | Openbare orde en | 51,3 | 51,3 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 118,2 | 118,2 | ||
2.4 | Economische havens | 65,8 | 65,8 | ||
3.4 | Economische promotie | 95,0 | 95,0 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 82,6 | 82,6 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 44,1 | 44,1 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen | 196,3 | 28,7 | 167,6 | |
7.1 | Volksgezondheid | 24,4 | 2,5 | 21,9 | |
7.3 | Afval | 285,9 | 242,0 | 44,0 | |
7.5 | Begraafplaatsen en | 409,1 | 179,4 | 229,7 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 57,7 | 57,7 | ||
totaal | 3.080,4 | 1.226,9 | 1.623,8 | 229,7 |