Salarissen en sociale lasten
- Loonbetalingen, toelagen en overwerkvergoedingen, vergoedingen woon-werkverkeer, sociale lasten en pensioenpremies
Externe inhuur (uitzendkrachten, ZZP'ers of detachering)
- Dekking komt uit beschikbaar salarisbudget of begrote exploitatiebudgetten
Inhuur
- Bij ziektevervanging of specifieke expertise, flexibiliteit en wendbaarheid
Tabel begrote en werkelijke lasten
- Personeel inclusief bestuur en de begrote en werkelijke inhuurlasten per programma
bedragen x €1.000 | lasten begroot | lasten werkelijk | Verschil | Inhuur begroot | Inhuur budget | Inhuur werkelijk | Saldo verschil | afwijking tov begroot |
Bestuur en ondersteuning | 8.716,4 | 8.076,2 | 640,2 | 168,6 | 808,8 | 1.201,2 | -392,4 | -4,5% |
Veiligheid | 1.660,4 | 1.229,5 | 430,9 | 55,4 | 486,3 | 557,9 | -71,6 | -4,3% |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.506,6 | 1.472,3 | 34,2 | 21,2 | 55,5 | 37,1 | 18,3 | 1,2% |
Economie | 322,4 | 175,9 | 146,4 | - | 146,4 | 2,5 | 143,9 | 44,6% |
Onderwijs | 311,9 | 154,2 | 157,7 | 111,5 | 269,2 | 296,4 | -27,3 | -8,7% |
Sport, cultuur en recreatie | 1.456,2 | 1.487,7 | -31,5 | - | -31,5 | 38,1 | -69,7 | -4,8% |
Sociaal domein | 4.531,9 | 4.045,0 | 487,0 | 1.158,0 | 1.645,0 | 1.667,4 | -22,4 | -0,5% |
Volksgezondheid en milieu | 1.033,5 | 880,0 | 153,5 | - | 153,5 | 114,5 | 39,1 | 3,8% |
VHROSV | 1.698,9 | 1.695,3 | 3,6 | 42,7 | 46,2 | 208,7 | -162,5 | -9,6% |
Eindtotaal | 21.238,1 | 19.216,0 | 2.022,0 | 1.557,3 | 3.579,4 | 4.123,9 | -544,6 | -2,6% |
Formatie teamleiders
- Een deel van de formatie is nog niet ingevuld maar ingehuurd tegen hogere tarieven dan de begrote loonkosten.
Programma economie
- Door onderbezetting is onderschrijding ontstaan. Er is ambtelijke capaciteit begroot voor diverse startnotities en beleidsplannen. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020. Zie ook de toelichting bij taakveld economische ontwikkeling.
Programma VHROSV
- In de loop van 2019 is formatie ingevuld met vast personeel waardoor er begin 2019 sprake is geweest van inhuur tegen hogere tarieven.
Projecten en kredieten
- De inhuur die wordt ingezet voor projecten wordt gedekt uit de betreffende kredieten. Deze lasten hebben geen effect op het exploitatiesaldo. In 2019 bedragen de inhuurlasten op kredieten €340 dzd.
Beleidsindicatoren
- In het programma bestuur en ondersteuning zijn twee indicatoren opgenomen voor salarislasten en inhuur.
- Externe inhuur, % van totale loonsom
- Externe inhuur, kosten per inwoner
bedrag | Lasten per inwoner | |
19.216,0 | 466,7 | |
4.123,9 | 100,2 | |
17,7% |