Jaarstukken 2019

Economie

Financiële toelichting

Economische ontwikkeling (3.1); voordelig saldo €251 dzd

  • Het voordelig saldo wordt veroorzaakt door lagere salarislasten en lagere lasten uitvoering programma Visie bedrijventerrein. Er was ambtelijke capaciteit begroot voor:
    • Opstellen startnotitie en implementeren MKB innovatiefonds
    • Opstellen startnotitie en implementeren ondernemersloket
    • Start integraal ruimtelijk-economisch plan, kwaliteitsimpuls en opstellen beeldkwaliteitsplan voor Wijk aan Zee
    • Opstellen beleidsplan toerisme
  • Als gevolg van gestelde prioriteiten is nog geen start gemaakt met het opstellen van deze plannen en zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2020.
  • In het uitvoeringsplan van het programma Visie bedrijventerrein was rekening gehouden met budget voor het aanpassen van de rotonde Wijkermeer. Technisch was het niet haalbaar om deze aanpassingen te realiseren. Hiervoor vraagt het college budgetoverheveling aan.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2); voordelig saldo €2 dzd

  • Minimale afwijking, geen toelichting

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3); voordelig €4 dzd

  • Minimale afwijkingen, geen toelichting

Economische promotie (3.4); voordelig saldo €68 dzd

  • Het budget vermakelijkhedenretributie 2019 is per saldo begroot als batenpost €108 dzd. In de realisatie is de storting in de voorziening dubieuze debiteuren €108 dzd als last en de retributie leges €217 dzd zijn geboekt als baten, waardoor per saldo €108 dzd is geboekt.
  • De inkomsten uit toeristenbelasting zijn €54 dzd hoger dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat er nog aanslagen over de jaren 2016 tot en met 2018 zijn opgelegd waar eerder geen rekening mee was gehouden.
ga terug