In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-/-B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.
Staat van baten en lasten (bedragen x € 1.000) | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 64.115 | 63.488 | -627 |
1 | Veiligheid | -5.012 | -5.098 | -85 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.555 | -7.238 | 317 |
3 | Economische zaken | -894 | -570 | 325 |
4 | Onderwijs | -4.399 | -4.284 | 115 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -9.001 | -8.761 | 240 |
6 | Sociaal domein | -34.360 | -32.351 | 2.009 |
7 | Volksgezondheid en Milieu | -2.165 | -2.365 | -200 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.314 | -1.595 | -281 |
Saldo voor bestemming | -586 | 1.227 | 1.812 | |
Toevoeging aan reserve | 3.849 | 4.107 | 258 | |
Onttrekking aan reserve | 4.716 | 4.633 | -83 |
Saldo na bestemming | 282 | 1.753 | 1.472 |