Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
Saldo na bestemming: | 282 | 1.753 | ||
Incidentele lasten: | ||||
Ambities zoals vastgesteld in de programmabegroting | -745 | -407 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Veiligheidswerkzaamheden kosten sail | -10 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | Aanjaagregeling ondernemingsklimaat | -180 | -180 |
3.4 | Economische promotie | Opstellen beleidsplan toerisme | -25 | 0 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | -4.278 | -3.452 |
8.3 | Wonen en bouwen | Kop van de Haven (gebiedsontwikkeling) | -120 | -15 |
Totaal incidentele lasten: | -5.358 | -4.053 | ||
Incidentele baten: | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | btw voordeel sportaccommodaties | 30 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | Suppletie aangiften btw/ BCF voorgaande jaren | 125 | 4 |
0.62 | OZB niet-woningen | Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat | 180 | 180 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | 5.635 | 4.016 |
Totaal incidentele baten: | 5.970 | 4.200 | ||
Totaal incidentele baten en lasten | 613 | 147 | ||
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | -331 | 1.607 | ||
Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | ||||
8.2 | Grondexploitaties | Storting bestemmingsreserve grondexploitaties | -1.364 | -564 |
2.1 | Verbindingsweg A8/A9 | Storting Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | -525 | -525 |
Decentralisaties | Stortingen bestemmingsreserves 3D (decentralisaties) | -629 | -1.420 | |
Totaal incidentele stortingen | -2.518 | -2.509 | ||
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | ||||
0.10 | Algemene reserve | Dekking ambities | 745 | 745 |
Decentralisaties | Onttrekking bestemmingsreserves 3D (decentralisaties) | - | 40 | |
6.1 | Samenwerking en burgerparticipatie | Dekking project gebiedsgericht werken | 153 | 153 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Dekking verminderde eigen bijdragen abb.tarief | 205 | 205 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Dekking ambtelijke inzet op doordecentralisatie BW/MO | 90 | 90 |
6.82 | Gëscaleerde zorg 18- | Dekking verhoogde bijdrage Veilig Thuis | 213 | 213 |
8.3 | Wonen en bouwen | Dekking Kop van de haven gebiedsontwikkeling | 120 | 120 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 1.526 | 1.565 | ||
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | -993 | -944 | ||
Structureel saldo | 662 | 2.550 | ||
'- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie | ||||
- Bovenstaand overzicht laat het structurele saldo zien. Dit saldo is gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Bij de beoordeling of baten en lasten incidenteel zijn wordt gekeken naar het karakter van het onderliggende beleid.
- Het werkelijk structurele saldo is hoger dan begroot door meevallers die voortkomen uit structureel beleid, maar die eenmalig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de hogere inkomsten uit toeristenbelasting op taakveld 3.4 Economische promotie en de lagere lasten voor inkomensregelingen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.