Jaarstukken 2019

Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Werkelijk
2019

Bron

1

Formatie (1)

6,5

6,5

6,5

6,8

BW)

2

Bezetting (2)

5,8

6,0

6,0

6,0

BW)

3

Apparaatskosten (3)

608

609,5

647,0

693,6

BW)

4

Externe inhuur (4)

16,4

18,8

14,0

17,7

BW)

5

Inhuur

82,6

102

75

102

BW)

6

Overhead (5)

7,7

9,5

9,3

10,6

BW)

Toelichting algemeen

  • BW); bron werkelijk en toelichting cijfers; gemeente Beverwijk
  • BBV nummer tussen haakjes

Toelichting per regel

  1. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
  2. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
  3. € per inwoner
  4. % op loonsom
  5. € per inwoner, geen verplichte indicator (BBV)
  6. % op totale lasten