Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Formatie (1) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | BW) |
2 | Bezetting (2) | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | BW) |
3 | Apparaatskosten (3) | 608 | 609,5 | 647,0 | 693,6 | BW) |
4 | Externe inhuur (4) | 16,4 | 18,8 | 14,0 | 17,7 | BW) |
5 | Inhuur | 82,6 | 102 | 75 | 102 | BW) |
6 | Overhead (5) | 7,7 | 9,5 | 9,3 | 10,6 | BW) |
Toelichting algemeen
- BW); bron werkelijk en toelichting cijfers; gemeente Beverwijk
- BBV nummer tussen haakjes
Toelichting per regel
- Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
- Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
- € per inwoner
- % op loonsom
- € per inwoner, geen verplichte indicator (BBV)
- % op totale lasten