Heffingen

Riool- en afvalstoffenheffing

• De opbrengsten van deze heffingen zijn beide iets lager dan begroot. Deze minimale afwijking komt door mutaties in het aantal aansluitingen. Verder kan er sprake zijn van verminderingen omdat er aanslagen zijn opgelegd waarvoor achteraf geen grondslag blijkt te zijn of leegstand

Marktgelden

• De opbrengst marktgelden van de weekmarkt is €10 dzd lager dan begroot. Het is een landelijke trend dat het aantal losse marktkraamhouders en standhouders terugloopt.

Grafrechten

• De grafrechten betrekking op het afkopen van onderhoud zijn 37% lager dan begroot. Doordat minder mensen kiezen voor begraven heeft dit gevolgen voor de inkomsten en dit is met name te zien in de afkoop van onderhoudslasten. Het aantal nieuw te onderhouden graven is lager en voor het onderhoud wordt vaker gekozen voor een jaarlijkse nota of voor een mindere lange termijn. De overige grafrechten zijn iets hoger dan begroot.
• In onderstaande tabel is het aantal overledenen, het aantal begrafenissen en het aantal Duinrust-crematies van de afgelopen jaren weergegeven. De prognoses in de tabel zijn gebaseerd op het bedrijfsplan 2011 - 2020 van de begraafplaats. In 2019 waren zowel het aantal begrafenissen als het aantal diensten crematies lager dan de prognose. Het aantal overledenen was lager maar ook de verbouwing van de aula kan van invloed zijn geweest.

Binnenhavengeld en Zeehavengeld

• De binnenhavengelden zijn 24% lager dan begroot. In 2019 is de overslag van boomstammen tijdelijk gestagneerd omdat bij de klant voldoende product in eigen land beschikbaar was. Verder was er in 2019 sprake van een terugval in containeroverslag. De inkomsten uit zeehavengelden zijn fors hoger dan begroot. Naast de 'gewone' marktwerking komt dit door de overslag van klinker die door zeeschepen werd aangevoerd en daarna via binnenvaartschepen verder getransporteerd.

Vermakelijkhedenretributie

• De werkelijke opgelegde retributie is hoger dan geraamd. Het budget vermakelijkhedenretributie 2019 is per saldo begroot als batenpost €108 dzd. In de realisatie is de storting in de voorziening dubieuze debiteuren €108 dzd als last en de retributie leges €217 dzd zijn geboekt als baten, waardoor per saldo €108 dzd is geboekt.

Bouwleges

• De leges die betrekking hebben op de omgevingsvergunning zijn in 2019 lager dan begroot door het uitblijven van grote bouwplannen.

Overige leges/rechten

• Onder overige leges/rechten vallen onder andere de inkomsten uit huwelijken, uittreksels, vergunningen bijzondere wetten, reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en overige documenten. De opbrengsten van leges van reisdocumenten en naturalisaties zijn hoger uitgevallen. Daarentegen zijn de leges van huwelijken en bijzondere wetten lager dan begroot. Per saldo is de afwijking 3%.