Jaarstukken 2019

Sport, cultuur en recreatie

Financiële toelichting

Sportbeleid en activering (5.1); nadelig saldo €13 dzd

  • Minimale afwijkingen, geen toelichting.

Sportaccommodaties (5.2) nadelig saldo €23 dzd

  • Het nadeel in de baten (niet in rekening gebrachte huren) aan Stichting Sport Beverwijk (SSB) van circa €125 dzd wordt verrekend met een lagere subsidiebijdrage voor hetzelfde bedrag aan SSB, waardoor per saldo geen financieel nadeel is.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3); voordelig saldo €62 dzd

  • Voor het uitvoeren van 2 ambities uit het collegeprogramma is budget beschikbaar gesteld. Deze ambities zijn niet gerealiseerd en hiervoor wordt een budgetoverheveling van €70 dzd aangevraagd (het deel wat niet gebruikt is). Het betreft de ambities:
    • "Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met o.a. aandacht voor de stadsentree" met een budget van €40 dzd
    • "Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago" met een budget van €75 dzd. Door prioritering op andere onderdelen is wel aan de voorbereidingen van het stadsimago begonnen maar nog geen geld uitgegeven. Wel is, vooruitlopend op de ontwikkeling van het stadsimago, voor een aantal evenementen budget gebruikt omdat deze evenementen naar verwachting goed aansluiten bij het toekomstige stadsimago.
  • Het overig saldo betreft kleine afwijkingen.

Musea (5.4); voordelig saldo €1 dzd

  • Minimale afwijkingen, geen toelichting.

Cultureel erfgoed (5.5); voordelig saldo €25 dzd

  • De lasten zijn lager dan begroot. Er zijn weinig subsidies verstrekt voor het onderhoud en restaureren van gemeentelijke monumenten. Subsidies worden namelijk pas verstrekt nadat de werkzaamheden zijn gerealiseerd.

Media (5.6); voordelig saldo €0 dzd

  • Minimale afwijkingen, geen toelichting.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); voordelig saldo €190 dzd

  • De lasten zijn lager dan begroot en de baten hoger. De baten betreffen met name ontvangen bijdragen voor het gebruik van water en elektra bij evenementen en door strandpaviljoens.
  • De lasten zijn €169 dzd lager dan begroot. Voor het uitvoeren van twee ambities is incidenteel budget beschikbaar gesteld. De activiteiten zijn niet afgerond en hiervoor vraagt het college budgetoverheveling aan van €87 dzd. Het betreft de ambities:
    • Actualiseren speelruimtebeleid
    • Actualiseren groen- en bomenbeleidsplan
  • De lasten van groenprojecten zijn lager omdat het budget voor het beheer van het Aagtenpark niet volledig is benut. Omdat vanaf 2019 de deelnemers van het RAUM bijdragen aan de kosten van het beheer van het Aagtenpark zijn de kosten lager. Er zijn ook iets minder grote groenrenovaties en omvormingsprojecten uitgevoerd, het voordelig resultaat daarvan is gestort in de bestemmingsreserve groen.
    • Bij het dagelijks beheer en onderhoud en recreatieve voorzieningen zijn de lasten iets lager dan begroot. Er waren geen kosten door stormschade of andere calamiteiten.
    ga terug