Volksgezondheid (7.1); nadelig saldo €22 dzd
- Minimale afwijkingen, geen toelichting
Riolering (7.2); nadelig saldo €36 dzd
- De lasten laten een minimale afwijking zien
- De opbrengst van de rioolheffing is 1% (€40 dzd) lager dan begroot. Dit komt door mutaties in het aantal aansluitingen en correcties van voorgaande jaren.
Afval (7.3); nadelig saldo €44 dzd
- De lasten zijn hoger dan begroot door:
- kosten voor het gescheiden inzamelen en verwerken van afvalstromen als plastic, metalen en drankkartons. Hier staan vergoedingen uit het afvalfonds tegenover.
- de eindafrekening over 2018 van de dienstverleningsovereenkomst betekent een nadeel omdat de werkelijke kosten over 2018 hoger zijn dan de in rekening gebrachte voorschotten. De verwerkingskosten zijn hoger omdat er grotere hoeveelheden afval zijn verwerkt. Ook het hoge aantal afvaldumpingen heeft geleid tot hogere lasten.
- de eindafrekening over 2018 van de teruggave afvalstoffenbelasting was lager dan begroot
- Het geraamde voordelig effect van het afsluiten van de ondergrondse containers in 2019 is nog niet in de voorschotnota's van de HCV opgenomen.
- De baten zijn hoger door vergoedingen uit het afvalfonds voor de gescheiden inzameling en verwerking van plastic, metalen en drankkartons
Milieubeheer (7.4); voordelig saldo €131 dzd
- De lasten zijn lager dan begroot door:
- lagere aanslag waterschapsbelasting voor het Aagtenpark
- lagere lasten voor het project energietransitie omdat het project pas in de 2e helft van het jaar is gestart
- lage lasten voor milieucalamiteiten
Begraafplaatsen en crematoria (7.5); nadelig saldo €230 dzd
- De lasten zijn €409 dzd hoger dan begroot. Dit betreft voor een deel de lasten van de Duinrust crematies welke niet zijn begroot en waar baten tegenover staan. Mede door de verbouwing van de aula hebben we incidenteel extra lasten gehad, waaronder de uitgaven voor asbestsanering. Daarnaast hebben we extra incidentele lasten gehad voor ontwikkeling van de nieuwe tarieventool en schadeherstelwerkzaamheden ontstaan door externe invloeden (storm, regen en derden). Uitgaven voor onkruidbestrijding is ook een oorzaak en kent een structureel karakter. De lasten voor groot onderhoud (€264 dzd) worden volledig gedekt door een bijdrage uit de voorziening groot onderhoud.
- De baten zijn €179 dzd hoger dan begroot. De opbrengsten uit grafrechten zijn €69 dzd lager dan begroot, mede doordat er minder begrafenissen waren dan geprognosticeerd. Naast de opbrengsten van het begraven en de grafrechten zijn er ook opbrengsten voor het plaatsen van asbussen en grafmonumenten, as verstrooiingen en gebruik van de aula en koffiekamer. De opbrengsten van de afkoop van onderhoud voor meerdere jaren zijn €92 dzd lager dan begroot. Voordelig voor de baten zijn de niet begrote inkomsten crematies (hier staan wel lasten tegenover) en de bijdrage uit de voorziening groot onderhoud (€264 dzd) ter dekking van de lasten groot onderhoud.
- Per saldo is er een nadelig saldo van €230 dzd.