Ruimtelijke ordening (8.1); voordelig saldo €484 dzd
- De lasten zijn €262 dzd lager dan begroot. Dit betreft met name de kosten van het project implementatie Omgevingswet. Reden hiervoor is dat een aantal activiteiten en daarmee bestedingen in de tijd vooruit zijn geschoven. Zo was rekening gehouden met kosten voor het inhuren van een bureau voor het opstellen van een omgevingsvisie. Daarnaast is door het later vaststellen van het “plan van aanpak implementatie Omgevingswet” de projectorganisatie met een aantal maanden vertraging van start gegaan, waardoor er minder opleidingen zijn verzorgd en nog geen gebruik is gemaakt van externe expertise. Omdat deze activiteiten zijn doorgeschoven naar 2020 vraagt het college een budgetoverheveling aan. Verder waren de kosten voor het afronden van de stadsvisie lager dan begroot.
- De baten zijn €223 dzd hoger dan begroot. Dit betreft inkomsten uit het sluiten van anterieure overeenkomsten en vrijval voorziening voor financiële risico´s. De inkomsten uit anterieure overeenkomsten hebben een incidenteel karakter en het is lastig om van te voren in te schatten hoeveel dit zal zijn en te begroten. De vrijval uit de voorziening financiële risico's is mogelijk omdat de planschadeclaim Kagerweg is afgehandeld. Na de definitieve uitspraak over de te vergoeden schade en de afhandeling daarvan, kan het restant van de ingestelde voorziening vrijvallen. Zie ook Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (8.2) voordelig saldo €7 dzd
- In 2019 is voor €600 dzd minder aan civiele werkzaamheden uitgevoerd voornamelijk door een gewijzigde fasering van de gecontracteerde aannemer.
- Door vertraging van de verkoop van gronden binnen Binnenduin zijn de baten fors lager in 2019.
- Door bovenstaande genoemde afwijkingen is de tussentijdse winstneming 2019 voor met name Binnenduin €800 dzd lager uitgevallen, wat geen effect heeft op het begrotingssaldo omdat ook €800 dzd minder is gestort in de bestemmingsreserve grondexploitaties.
Wonen en bouwen (8.3); voordelig saldo €28 dzd
- De lasten zijn €58 dzd hoger dan begroot. Dit betreft rentelasten starterslening, lasten gebiedsontwikkeling Kuenenpleinbuurt en personele lasten omgevingsvergunningen als gevolg van inhuur ter vervanging van vast personeel (verzuim en frictie-vacature-ruimte). Op de post gebiedsontwikkeling zijn de lasten marktverkenning en onderzoeken lager. Dit betreft het incidenteel beschikbaar gestelde budget voor de uitwerking van de ambities uit de programmabegroting en het bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget voor het project Kop van de haven. Hieronder vallen, naast de ontwikkelingen in het gebied van de Kop van de haven en Parallelweg, ook de onderzoeken naar de verplaatsing van het cultureel centrum, marktverkenning woningbouw Ankie’s hoeve, Wijckerpoort, Meerplein en onderwijsinstellingen. Hiervoor vraagt het college een budgetoverheveling aan.
- De baten zijn €86 dzd hoger dan begroot. Dit betreft een ontvangen subsidie en opbrengst dwangbevelen.