Reserves

Toevoeging aan de reserve €1,4 mln

• Begeleide participatie (6.4); de totale toevoeging van dit taakveld aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) bedraagt €1,3 mln. Dit bestaat uit:
  • Terugvloeiing IJmond Werkt! van €636 dzd; conform raadsbesluit R-19-00134 wordt de terugvloeiing van het resultaat over 2018 toegevoegd aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D)
  • Het voordelige saldo op Wsw en Nieuw beschut werk van totaal €487 dzd wordt op basis van de nota reserves en voorzieningen 2015 toegevoegd aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D)
  • De uitgaven op overige onderdelen van begeleide participatie zijn lager dan begroot, hieruit volgt een toevoeging van €174 dzd volgens de nota reserves en voorzieningen 2015
• Arbeidsparticipatie (6.5); Volgens de nota reserves en voorzieningen 2015 wordt het voordeel op participatietaken uit de decentralisaties (2015) van dit taakveld van €43 dzd toegevoegd aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D)

• Geëscaleerde zorg 18+ (6.81); het voordeel op dit taakveld van €38 dzd op taken uit de decentralisaties (2015) wordt conform de nota reserves en voorzieningen 2015 toegevoegd aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D)
• Geëscaleerde zorg 18- (6.82); het voordelige saldo van €7 dzd op dit taakveld wordt op grond van de nota reserves en voorzieningen 2015 toegevoegd aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).

Uitname uit de reserve €803 dzd

• Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); de totale onttrekking op dit taakveld bedraagt €188. Deze onttrekking bestaat uit:
  • Zoals vastgesteld in de voorjaarsnota is €153 dzd uit de reserve 3D onttrokken t.b.v. gebiedsgericht werken voor de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk. Dit budget is volledig voor deze taken ingezet.
  • De overschrijding op het budget op taken uit de decentralisatie op dit taakveld van €35 zijn conform de nota reserves en voorzieningen 2015 onttrokken aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).
• Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71); de totale onttrekkingen op dit taakveld bedraagt €280 dzd. Dit bestaat uit:

• Budgetoverheveling uit 2018 van €70 dzd is onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de exploitatie 2019
• Zoals vastgesteld in de najaarsnota 2019 worden de verminderde eigen bijdragen van €205 dzd als effect van het abonnementstarief voor het jaar onttrokken aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D)
• Het nadeel op dit taakveld van €5 dzd is conform de nota reserves en voorzieningen 2015 onttrokken aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D)

• Geëscaleerde Zorg 18+ (6.81); zoals vastgesteld in de voorjaarsnota 2019 is, voor de doorontwikkeling Bescherm Wonen/Maatschappelijke opvang, €90 dzd voor extra ambtelijke capaciteit uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) toegevoegd aan dit taakveld.
• Geëscaleerde Zorg 18- (6.82); conform raadsbesluit INT-19-48579 is besloten de verhoogde bijdrage aan Veilig Thuis voor 2019 van €213 dzd te dekken uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).

Zie voor de nota reserves en voorzieningen 2015 de webpagina vastgesteld beleid