Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); voordelig saldo €166 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €201 dzd na resultaatbestemming.
- Het voordelige saldo komt met name door onderschrijdingen op de volgende onderdelen:
- Op het onderdeel Jeugdactiviteiten en preventie zijn de lasten €65 dzd lager dan begroot. Deze onderschrijding heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak betreft jaarlijkse subsidies. Deze waren wel ingecalculeerd, maar de activiteiten zijn niet volledig uitgevoerd. Als gevolg hiervan is een deel van de subsidies teruggevorderd en verrekend in 2019. De tweede oorzaak betreft eenmalige subsidies; dit budget is bedoelde voor innovaties, projecten en pilots. Hierin werden een aantal subsidieaanvragen nog verwacht in 2019, maar deze organisaties hadden langer nodig om tot een subsidieaanvraag te komen. Deze aanvragen worden behandeld in 2020.
- De uitgaven voor coördinatie leefbaarheid zijn lager (€42 dzd). Dit betreft een deel minder salarislasten en een deel uitvoeringsbudget. Er zijn veel initiatieven gefaciliteerd, maar een deel van de kosten hiervan zijn geboekt bij recreatieve voorzieningen en openbare ruimte.
- Kosten voor participatieraad (€29 dzd); de participatieraad (gestart medio 2018) begon in 2019 pas echt op stoom te komen. Ook is in deze periode nog vooral aangesloten op gemeentelijke (beleids-)projecten waardoor minder eigen budget is aangesproken. Daarnaast was er budget gereserveerd voor een regionale 'aanjager', beschikbaar te stellen door gemeente Velsen. Deze aanjager heeft in 2019 niet gefunctioneerd, waardoor dit budget niet gebruikt is. In 2020 wordt de werkwijze van de Participatieraad geëvalueerd. Daarbij zal ook naar het benodigd budget worden gekeken.
- Algemene lasten (€30 dzd); dit betreft het restant van het personeelsbudget dat door de krappe arbeidsmarkt niet volledig ingevuld is.
- Het nadelig saldo op nieuwe taken Wmo op dit taakveld van €35 dzd wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).
Wijkteams (6.2); nadelig saldo €11 dzd
- Minimale afwijkingen, geen toelichting
Inkomensregelingen (6.3); voordelig saldo €1,1 mln
- De definitieve beschikking voor de BUIG-gelden bedraagt €14,8 mln. De voorlopige beschikking was €14,7 mln. Bij de najaarsnota 2019 was reeds een voordeel gemeld van €1,0 mln. In de prognose was rekening gehouden met een lagere definitieve beschikking, deze was echter hoger dan de voorlopige. Dit resulteert in totaal €1,1 mln voordeel op dit taakveld.
- Het budget voor minimaregelingen is in 2019 volledig besteedt.
Begeleide participatie (6.4); voordelig saldo €661 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €0 na resultaatbestemming
- Het voordeel op dit taakveld komt deels door een lagere bijdrage aan IJmond Werkt! voor Wsw-activiteiten dan begroot; op basis van de gewijzigde financiering van IJmond Werkt! en de conceptcijfers 2019 van IJW! heeft Beverwijk een voorlopige credit-factuur ontvangen. De onderschrijding op Wsw voor het jaar 2019 is €453 dzd.
- Conform raadsbesluit R-19-00134 wordt de terugvloeiing van het resultaat over 2018 van IJmond Werkt! van €636 dzd toegevoegd aan de reserve decentralisaties (3D). Begroot was €629 dzd; het verschil bedraagt €7 dzd.
- Aan lasten voor Nieuw beschut werk is een lager bedrag betaald dan begroot; voordeel €27 dzd
- Op overige onderdelen van begeleide participatie (waaronder dagbesteding) is een onderschrijding van €194 dzd. De gebruikersaantallen van deze vorm van participatie dalen sinds enkele jaren; hier is (voorlopig) geen verklaring voor.
Arbeidsparticipatie (6.5); nadelig saldo €19 dzd voor resultaatbestemming, nadelig saldo €62 dzd na resultaatbestemming
- Het nadelig saldo is grotendeels een gevolg van meer uitgaven aan inhuur van medewerkers en ingehuurde diensten van derden. Dekking voor deze inhuur staat op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
- Het positieve saldo van €43 dzd op re-integratietaken is toegevoegd aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D). Deze onderschrijding komt grotendeels door een voorlopige credit-factuur van IJmond Werkt! op basis van haar concept-cijfers 2019. Met deze verminderde bijdrage was deels al rekening gehouden door deze gelden in te zetten voor intensievere begeleiding van trede 1 en 2 kandidaten. In 2019 zijn meer mensen geactiveerd doordat er meer ingezet is op individuele maatwerktrajecten.
Maatwerkvoorzieningen Wmo (6.6); nadelig saldo €168 dzd
- Het nadelig saldo komt deels door inhuur van medewerkers i.v.m. ziekte en bevallingsverlof van medewerkers. Dit betreft een nadelig saldo van €60 dzd.
- Daarnaast is er een stijging in de verstrekkingen woonvoorzieningen (€31 dzd) en vervoersvoorzieningen (doelgroepenvervoer) (€76 dzd). Bij woonvoorzieningen is er vooral in het laatste kwartaal een stijging te zien; er zal in 2020 gemonitord worden of deze stijging aanhoudt. De overschrijding bij vervoersvoorzieningen komt door meer gebruik van doelgroepenvervoer.
Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71); voordelig saldo €217 voor resultaatbestemming, voordelig saldo €222 dzd na resultaatbestemming
- Bij schuldhulpverlening is een voordelig saldo van €146 dzd. Bij de meicirculaire 2018 zijn extra gelden (2018-2020) ontvangen ter versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. Daarnaast was er een budgetoverheveling uit 2018 van €70 dzd voor schuldhulpverlening. Een aantal voornemens op inzet preventie schuldhulpverlening vragen meer voorbereiding en zijn in 2019 nog niet gerealiseerd. Daarnaast zien we een afname van inzet op schuldhulpverlening door Sociaal.nl, wat een voordelig saldo van €25 dzd betreft.
- Bij huishoudelijke hulp (incl. PGB) is een onderschrijding van €47 dzd; in de begroting 2019 was rekening gehouden met een stijging van cliënten voor huishoudelijke hulp, mede als gevolg van het abonnementstarief. De verwachte stijging heeft later in het jaar plaatsgevonden, waardoor de verwachte stijgende lasten niet voor het hele jaar gelden.
- Het nadelig saldo van Wmo begeleidingstaken op dit taakveld van €5 dzd wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).
- Bij de najaarsnota 2019 was er een begrotingswijziging van €205 dzd vastgesteld voor de verminderde eigen bijdragen als gevolg van het abonnementstarief. Dit bedrag is onttrokken uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D). De inkomsten zijn uiteindelijk €31 dzd hoger dan begroot.
- De berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage voor Wmo wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgevoerd. De informatie van het CAK is (om privacy redenen) ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen verkregen kan worden.
Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); nadelig saldo €33 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €0 dzd na resultaatbestemming
- De definitieve afrekening voor de verevening van de jeugdzorgkosten 2018 met gemeente Velsen en gemeente Heemskerk is opgesteld. In 2018 was rekening gehouden met een te betalen bedrag van €557 dzd op basis van de inschatting bij de jaarrekening van 2018 van de drie gemeenten. Uiteindelijk dient Beverwijk een bedrag te betalen van €598 dzd; het verschil van €41 dzd is opgenomen in de jaarrekening 2019.
- Restant betreft minimale afwijkingen
- Het nadelige saldo wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).
Geëscaleerde zorg 18+ (6.81); voordelig saldo €118 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €81 dzd na resultaatbestemming
- In verband met de invoering van de WvGGZ per 1 januari 2020, is er een bedrag ontvangen van €29 dzd bij de septembercirculaire. Dit budget is in 2019 niet gebruikt.
- Daarnaast is er geen bijdrage betaald aan 'maatschappelijke opvang 18+ (Kompas)'. Dit budget wordt in 2020 deels gebruikt voor de verhoogde bijdrage aan Inloopfunctie 18+.
Geëscaleerde zorg 18- (6.82); voordelig saldo €7 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €0 dzd na resultaatbestemming
- Minimale afwijkingen, geen toelichting
- Het voordelige saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).