Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2018 | Aangepaste Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil |
lasten | ||||
Taakvelden (producten) | ||||
0.1 Bestuur | 2.090,4 | 1.869,3 | 2.664,0 | 794,8 |
0.2 Burgerzaken | 1.265,5 | 1.015,9 | 1.072,8 | 56,9 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.293,1 | 1.882,5 | 1.976,9 | 94,4 |
0.5 Treasury | 15,9 | 15,9 | 15,9 | - |
0.61 OZB woningen | 172,6 | 252,2 | 252,2 | - |
0.62 OZB niet-woningen | 168,6 | 245,8 | 245,8 | - |
0.63 Parkeerbelasting | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
0.64 Belastingen overig | 179,3 | 56,1 | 127,3 | 71,2 |
0.8 Overige baten en lasten | 438,8 | 330,7 | 415,4 | 84,7 |
Totaal Lasten | 6.630,7 | 5.671,7 | 6.773,6 | 1.101,9 |
Rekening 2018 | Aangepaste Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil | |
baten | ||||
0.1 Bestuur | 2,6 | - | 26,4 | 26,4 |
0.2 Burgerzaken | 801,9 | 574,8 | 596,2 | 21,4 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.900,3 | 1.705,0 | 1.844,2 | 139,2 |
0.4 Overhead | 63,9 | 21,5 | 108,2 | 86,7 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.121,9 | 1.130,0 | 1.081,1 | 48,9- |
0.8 Overige baten en lasten | 558,6 | 502,6 | 353,1 | 149,5- |
Totaal Baten | 4.449,2 | 3.933,9 | 4.009,1 | 75,2 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2018 | Aangepaste Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil |
lasten | ||||
0.4 Overhead | 11.235,3 | 11.955,2 | 12.455,7 | 500,4 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | - | 50,0- |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 11.235,3 | 12.005,2 | 12.455,7 | 450,4 |
baten | ||||
0.5 Dividend | 354,6 | 344,0 | 386,8 | 42,8 |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.081,9 | 1.223,8 | 1.261,0 | 37,3 |
0.61 OZB woningen | 4.354,5 | 4.460,7 | 4.487,2 | 26,5 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.321,1 | 4.347,0 | 4.368,2 | 21,2 |
0.64 Belastingen overig | 2.955,7 | 2.191,1 | 2.161,6 | 29,5- |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 62.049,2 | 65.291,5 | 66.043,2 | 751,7 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 75.117,0 | 77.858,1 | 78.708,1 | 850,0 |
Totaal Lasten | 17.866,0 | 17.676,9 | 19.229,2 | 1.552,3 |
Totaal Baten | 79.566,2 | 81.792,0 | 82.717,2 | 925,3 |
Saldo | 61.700,2 | 64.115,1 | 63.488,0 | 627,1- |
Toevoeging aan reserve | 1.180,7 | 1.251,7 | 1.202,8 | 48,9- |
Onttrekking aan reserve | 1.577,3 | 1.491,6 | 1.491,6 | - |
Saldo na bestemming | 62.096,8 | 64.355,0 | 63.776,8 | 578,2- |